domingo, 27 de marzo de 2011

Tomar consideracion

Los documentos que se requiere.
Parte Eléctrica
• Copia de certificado de medición por el ingeniero colegiado
• Documento que verifique la resistividad menor o igual a 5 ohmnios
• Copia del diagrama eléctrico del tablero de la OD
• Copia Plano de instalaciones eléctricas de toda la OD
• Documento que verifique que se cuenta con una llave termo magnética
• Acta de entrega de las instalaciones eléctricas (Especificando los colores)
• Acta de entrega de UPS, grupo electrogeno
• Acta de entrega de las luminarias y aire acondicionado
• Documento de verificación de automonia del UPS de 15 min
• Acta de entrega e instalación de equipos eléctricos
• Diagrama unifilar del sistema eléctrico implementado en cada OD (inge colegiado)
• Resultados de las pruebas de las instalaciones eléctricas en cada OD (inge colegiado)
• Plano de distribución de la instalación eléctrica del local (inge colegiado)
Topología Física y lógica
• acta de entrega (de la instalación de la red de datos)
• Acta de entrega del tablero rack o gabinete
• Copia de certificación de puntos de red
• Acta de entrega (dotación, despliegue instalación y configuración.
• Acta de entrega de los puntos instalados
• Inventario de todos los equipos (nros de serie y modelos)
• Plano de la distribución Física de las redes locales, tanto de as redes locales de datos y de las oficinas administrativas (inge colegiado)
• Copia simple de acta de entrega de instalaciones de red de datos
Dotación, instalación y configuración de equipos de cómputo
• Acta de compromiso de cumplimiento de la clonación de equipos
Ambiente y seguridad de centro de computo
• Acta de capacitación uso de extintores




Pruebas a realizar
• Realizar las pruebas de las luces de emergencia
• Realizar la prueba
• Destapar una canaleta y verificar (cable eléctrico y cable de red) independientes
• UPS y transformador de aislamiento ( juntos)
• Verificar que el aire acondicionado tenga su propia llave termo magnetica
• Verificar que no existe puertos libres, identificar cada puerto
• Probar i corresponde el pto a la maquina
• No existe redes inalámbrica ni celular y usb para los q están dentro de centro de computo
• Verificar que pcs administrativas no pueden conectarse al servidor de centro de computo
• Verificar que se pueden imprimir (estaciones de trabajo y servidores)
• Verificar la PC de contingenci. ( SO, utilitarios aplicativos electorales instalados y configurados) (configuración por defecto estación de digitación)
• Las PCs deben contar con un candado de seguridad y una banda autodesiva (el proveedor tiene las llaves
• Verificar los datos de la guía pag 3
• Verificar 100% del servidor y 40% de estaciones de trabajo
• Verificar la existencia de copias de respaldo
• Verificar la totalidad de los registros replicados
• Verificar la existencia de las copias de respaldo
• Verificar la existencia de las copias de respaldo
• Verificar los flurocentes son de 36 watts
• Verificar si proveedor calculo la BTU(capacidad de enfriamiento) para el centro de computo.
• Verificar la existencia de ventiladores de pedestal, extratorde aire y equipos de aire acondicionado.
• Verificar la señalización
• Verificar los extintores
• Entrevistar al vigilante
• El mueble donde se encuentra cd de respaldo debe estar con llave
Fotos
• Fotos a las luces de emergencia
• Foto al tablero
• Foto al Pozo a tierra
• Fotos de cableado canaleteado
• Fotos de UPS
• Fotos de cableado
• Fotos ( Generador eléctrico, UPS, tableros, Red eléctrica, tomas eléctricas)
• Foto Rack
• Foto general de la sala computo

auditoria

• Motivo: No está permitido conectar memorias USB a los equipos de computo en ninguna circunstancia
• No hay documentos que verifiquen la duración del UPS (15min), pero el Jefe de Computo indica que realizo la prueba.
• En el diagrama de la sala de computo no esta especificado el aire acondicionado, según el Jefe de Computo indica que estas fueron destinadas después de que el plano este validado por la OP
• Solo en la sala de cómputo pueden tener celular el Jefe de Computo y los Asistentes de Computo. Según. Según el Jefe de Computo solo recepciona las llamadas de la OP
• Los documento de la certificación del cableado y la certificación de los puntos de red lo tienen la central de la OP
• El UPS y el Transformador de aislamiento se encuentran como equipos independientes
• No se dispone d un diagrama de topología física. Solo se cuenta con el diagrama de los equipos.
• Los extintores no esta llena la tarjeta de verificación. La fecha de caducidad es febrero dos mil doce.
• La energía eléctrica de la calle es trifásica una vez ingresado al tablero de la sala de computo sal monofásica.
• Las evidencias del servidor principal, servidor respaldo y estaciones de trabajo, fueron capturados (Print Scream) y entregados impresos
• Los servidores y estaciones de trabajo no permiten quemar DVD y CD, ya que no cuentan con permisos el Jefe Computo.
• Los asistente de computo no tienen los privilegios para instalar el aplicativo de la ONPE. Solo el Jefe de Computo puede realizar dicha tarea, aun los permisos de los usuarios de los asistentes no han habilitados para dicha función.
• El digitador puede logearse en el servidor principal, pero solo teniendo los privilegios de digitador es decir solo para usar la suite electoral. Falta restringir los permisos a los equipos destinados.
• Los equipos de personeros y observadores, contingencia, controlador de dominio principal no cuentan con candado de seguridad.
• Todas las Pcs pasado los 5 min se bloquea la pantalla, pero no se puede tener la evidencia, ya que el usuario del jefe de computo no cuenta con dicho privilegio.
• La señalización de las zonas de seguridad es un papel fotocopiado (blanco y negro) con la señalización correspondiente.